淮海农商银行 实施审计项目坚持“四个强化”

　　在审计项目开展过程中，淮海农商银行坚持“四个强化”，全面提升项目开展的质量效率，稳步推进年度审计项目实施。

　　一是强化审前工作。做深做细审前分析，制定详细、具体、操作性强的审计方案；开展审前培训，让每个组员提前熟悉审计方案，并对被审网点提供的电子资料实行进场前预审，有效避免检查现场窝工现象。二是强化现场管理。坚决执行“盯盘”制度，主审实时关注组员工作情况，及时反馈检查过程中的问题；每周定期召开碰头会，讨论上周工作开展情况、发现问题及项目进度。三是强化审计沟通交流。加强与被审网点、各条线业务部门的沟通交流，充分听取被审网点意见，并全面搜集材料，核实反馈内容。四是强化审计成果应用。对审计发现的重大问题、风险隐患，及时向相关被审计单位、经营管理层下发风险提示书或管理建议书，上半年共计下发风险提示书2份、管理建议书3份。推动该行修订了4项制度，完成部分业务流程的再造。