为严防内控风险,确保全行业务稳健运营,近日,溧水农商银行运营管理部联合“溧”量先锋团团员共31人,分成14个突击小组对全行所有柜员现金、重空、印章、代保管及自助设备占款等开展全面突击检查。
突击查库前,该行运营管理部组织所有突击人员召开突击检查工作部署会议。为确保公平公正,检查人员以随机抽签方式对检查网点及搭档人员进行配对组合。运管部骨干人员详细解读了突击检查方案,对检查标准及检查要点作了进一步规范。运营管理部负责人对此次突击查库提出要求:一是严格保密,确保突击检查不走漏风声;二是全面检查,确保检查项目涵盖柜员现金、重空、印章、代保管及自助设备款项;三是压实责任,确保检查中问题得到充分暴露。
突击查库后,突击小组及时将29份检查资料上交运营管理部汇总,由专人对所有问题及风险点进行汇总并下发支行,限时全部整改到位。
通过此次突击查库行动,对全行内控情况进行了有效摸排,在全行范围内树立了风险防控高压态势,增强了员工合规操作意识。溧水农商银行将以此次突击查库行动为契机,久久为功,建立内控严密、查防结合、标本兼治的内控长效机制,以更加切实有效的内控管理机制引领带动全面从严治行向纵深推进,以更加细致入微的措施有效整改问题,力推全行内控管理工作更上新台阶。
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